En el siguiente video tutorial te explicamos paso a paso cómo facturar una remisión en el módulo de Microsip Ventas.

Para facturar una remisión, es necesario abrir la remisión. Después, ve a la pestaña de "Documentos relacionados". En la parte inferior encontrarás un botón que dice "Facturar remisión". Al darle clic al botón, Microsip genera de forma automática la factura con la información contenida en la remisión.

Es importante que revises en la pestaña de "Otros datos", el "Vendedor" (quien se llevaría la comisión por esta venta) y los detalles de la cobranza. Si es necesario, puedes hacer algún cambio. Para finalizar, da clic en "Guardar y cerrar".