Cómo aplicar una devolución en el módulo de Microsip Ventas bajo estas situaciones:

1. A una factura de contado pagada desde el módulo de Ventas y no se va a cancelar ó
2. Cuando el cliente ya no tiene facturas pendientes de pagar.

Para estos casos se debe hacer lo siguiente:
- En el módulo de Ventas se realiza la devolución con la opción: sobre una factura y se indica el folio de la factura a devolver.
- Se indican los artículos a devolver.
- En la ventana de captura de la devolución, en la parte inferior viene la opción: acreditar a cuentas por cobrar, la cual se debe desactivar.
- Al desactivarla, no validará si la factura tiene un saldo pendiente en el módulo de Microsip Cuentas por cobrar y únicamente aplicará la devolución en el módulo de Ventas y devolverá los artículos en el módulo de Microsip Inventarios en caso de tener integración con este módulo.
- Es importante mencionar que al desactivar la opción antes mencionada, la devolución no se verá reflejada en el módulo de Cuentas por cobrar.