Factura de combustibles

¡Hola Explorador! 🧭

Si tu empresa vende combustibles como gasolina, diésel o gas LP, hay un requisito importante en tus facturas que no puedes dejar pasar:

Relacionar cada venta con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía y la descarga del producto.

Te explico cómo resolverlo fácilmente en Microsip con los módulos Ventas y Punto de venta

¿Qué necesitas cumplir?

Al generar tu CFDI, debes incluir en el campo NoIdentificación:

  • El permiso vigente (CRE o SENER)

  • Un número único y consecutivo de descarga

Esto permite vincular la venta con el origen del combustible.

¿Cómo te ayuda Microsip?

Microsip lo resuelve de forma simple, sin complicar tu operación:

  • Registras en el artículo el permiso

  • Capturas el consecutivo de descarga

  • Y el sistema arma automáticamente el dato en el CFDI

¿Cómo configurarlo?

Solo necesitas usar 2 campos en tu artículo:

  • Campo 1: SENER_PERMISO

  • Tipo: Texto

  • Longitud: 25 caracteres

  • Aquí registras el permiso vigente otorgado por la CRE o SENER

  • Campo 2: SENER_DESCARGA

  • Tipo: Texto

  • Longitud: 14 caracteres

  • Aquí capturas el número único y consecutivo por descarga

¿Qué hace Microsip?

Cuando ambos campos tienen información, el sistema genera automáticamente:

NoIdentificación = [SENER_PERMISO]-[SENER_DESCARGA]

Esto solo ocurrirá cuando ambos campos tengan información y siempre que la composición total no exceda 40 caracteres.

1. Captura los datos en el artículo

Ingresar al catálogo de artículos y ubicar el combustible que se vende, (gasolina, diésel o gas LP).

En ese artículo captura:

  • El número de permiso en el campo SENER_PERMISO.

  • El consecutivo actual de descarga en el campo SENER_DESCARGA.

    Ejemplo:

  • SENER_PERMISO: LP/00751/EXP/ES/2016

  • SENER_DESCARGA: 105012365

2. Actualiza manualmente el consecutivo cuando corresponda

Cada vez que recibas combustible:

  • Actualizar manualmente el valor del campo SENER_DESCARGA en el artículo correspondiente.

Importante: Microsip no administra las descargas automáticamente, ni valida el origen volumétrico del inventario; esa responsabilidad permanece en los procesos internos de la empresa.

3. Genera tu factura

Al facturar:

  • Microsip toma los datos registrados

  • Los coloca en el CFDI dentro del campo NoIdentificacion del concepto

Ejemplo:

LP/00751/EXP/ES/2016-105012365

Con esto, el comprobante incorpora la referencia requerida para vincular la venta con el permiso y la descarga correspondiente.

4. Verifica que el CFDI se genere correctamente

Antes de emitir tu CFDI, revisa:

  1. El artículo sí tiene capturados ambos campos.

  2. El permiso y el consecutivo correspondan a la operación.

  3. La longitud total no exceda el máximo permitido.

  4. El valor aparezca correctamente en NoIdentificacion.

Recomendaciones

Para evitar errores:

  • Define internamente quién será responsable de actualizar el consecutivo de descarga

  • Establece un control operativo para asegurar que el consecutivo utilizado en la factura corresponda a la descarga real

  • Evita capturar esta información en descripciones libres o campos no diseñados para ello

  • Revisa periódicamente que el permiso registrado siga vigente.

Con esta funcionalidad podrás:

  • Cumplir con el requisito fiscal de manera práctica

  • Mantener tu operación simple

  • Evitar procesos complejos o costosos

Si quieres profundizar en este proceso, te recomendamos apoyarte con tu Partner.

-Max 🐰

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