Cómo se lleva el manejo de los anticipos en Microsip Cuentas por Pagar
En la carpeta de créditos usa el concepto Pago.
Captura el proveedor y el importe que se dio de anticipo.
En la pestaña de cargos acreditados viene un botón de anticipo. Selecciónalo para indicarle al sistema que ese pago es un anticipo y así permita no seleccionar ninguna factura a pagar.
Al guardar el pago este se guarda ahora como anticipo al proveedor y al tener integración con Microsip Bancos se va como un pago por liberar.
Una vez registrada la factura de compra, para pagarla se hace en cuentas por pagar.
En la carpeta de créditos ahora se utiliza el concepto Traspaso de anticipos, selecciona al proveedor y en la pestaña de cargos acreditados selecciona las facturas a pagar con el anticipo. Guarda el pago.
Al pagarse con Traspaso de anticipo, éste no se va a Bancos para no duplicar el pago, únicamente paga las facturas en Cuentas por Pagar.