Aprende cómo distribuir de manera automática el importe cobrado entre los cargos pendientes del cliente que coincidan con ese monto, dentro del módulo de Cuentas por Cobrar.
Genera un cobro en el módulo de Cuentas por Cobrar.
Dirígete al menú “Nuevo.”
Haz clic en “Crédito.”
En el campo de concepto, agrega “Cobro.”
Asigna un cliente al cobro.
En el importe, ingresa un monto.
Ve a la pestaña “Cargos Acreditados.”
Aquí podrás ver los cargos pendientes del cliente.
Haz clic en el botón “Distribuir Importe.”
Aparecerá un mensaje que indica:
“Esta opción intenta identificar y liquidar los cargos cuya suma de saldos coincida exactamente con el importe cobrado.”
También verás una nota: “El algoritmo que determina la combinación de cargos a liquidar puede ser tardado si se tienen muchos cargos por acreditar. ¿Desea disttribuir el importe del cobro?"
Haz clic en “Sí” para proceder.
Al concluir el proceso, el sistema te informará cuántos cargos se acreditaron.
Haz clic en “Aceptar.”
El sistema identificará y acreditará automáticamente los cargos según el importe registrado.
Dirígete al menú “Archivo.”
Haz clic en “Guardar” para finalizar el proceso.