Buen día.

Trabajando en el módulo de compras de microsip me encuentro lo siguiente:

Al querer recibir una parcialidad de un proveedor extranjero obtengo el siguiente cuadro de texto:

Entiendo que por cada recepción de proveedores extranjeros debemos tener la documentación de la importación, pero lo que estamos haciendo actualmente es editar la orden de compra original quitando los artículos que vamos a recibir, después hacemos una orden de compra nueva con los artículos que recibiremos y esa es la orden de compra que cerramos, pero se me hacen muchos pasos los que hacemos para recibir estas parcialidades.