Buen día.

¿Alguien podría ayudarme con el procedimiento para la correcta realización de las facturas de anticipos de acuerdo a como lo solicita el sat para la version 4.0?

y en su caso...¿si se realizó primero la factura en el área de ventas con los siguientes datos:

Concepto: "ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS" , Clave sat: 84111506 (servicios de facturacion) , Metodo y forma de pago: PUE, y monto del anticipo.

Se podría relacionar esta factura cuando se realice la FACTURA por el TOTAL? así como lo menciona el sat, para posterior realizar la nota de crédito?